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发票开错了怎样处理?

2018-09-20 14:17:51来历:管帐网作者: 增加保藏

  开错发票在所难免,那么咱们就应该做到及时发现,早做处理!

  发票开错一般能够分为两种状况,一、销货开票方的原因,例如金额、数量、税率填写过错;二、购货收票方的原因,例如:对货品不满意退货或许对发票要求有改变,需求换票。

  当月发现过错的,无论是普票仍是专票,处理方法都是相同的,在税控体系中找到过错发票,双击,然后点击报废就能够了,然后根据需求能够从头开具。报废的发票联非有必要完全,然后盖上公司一致的发票报废章。

  假如是需求跨月报废发票,那么两种发票的做法是不同的,普票相对简略一些,只需求在税控体系中输入发票代码,然后开具红字发票(这个是需求一张纸质发票打印出来的),最终账务处理的时分把收入红冲掉就能够了,需求留意的是,假如开票当月有赢利,且现已预交了所得税是无法退税的。

  假如是专票跨月红冲就相对费事许多,翻开税控盘后点击开具红字发票,就会呈现下图所示的对话框,许多种状况,我们要根据自己的实际状况进行挑选。需求留意的是,假如对方现已认证并抵扣的税款,必定要让购货方做进项税转出,不然后期呈现任何问题都会追查到开票方这儿。

  总而言之,税务会查的在每个月报税时,报废有必要是悉数联次都在一致画上报废后税务审阅往后才行,你这样仍是要把悉数找到分隔,真实找不到那就不能算报废,税务那儿会依照这个发票的最大开票额向你交税,或许还会有必定金额的罚款。

  主张找到为上策悉数放在一同报税时向专管员阐明是新手操作失误所造成的,还有回旋余地。 便是声明报废,并联络客户赶快返还报废发票,此外从头开具正确的发票,并不要将报销联给客户,等他返还报废发票后再说。 你能够和税务局联络声明报废此发票。

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